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澳门百家樂网站发展和改革局2018年度部门决算
来源:发改委 时间:2019-08-23 字号:[ ]

一、澳门百家樂网站发展和改革局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市和县有关发展改革、金融工作、区域合作交流工作的法律法规和政策,拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划以及相关政策和制度。牵头组织统一规划体系建设。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、国民经济动员、金融发展、区域合作交流、最美县域建设等专项规划、计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划和全县发展规划的统筹衔接。负责重大战略规划评估督导工作。

2.协调社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系,监测预警经济和社会发展态势趋势,研究分析国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全、金融改革和发展等重要问题并提出相关建议。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策,协调经济运行重大问题。拟订并组织实施有关价格、促进消费、鼓励民间投资、金融发展、区域合作以及最美县域建设的政策。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。参与拟订财政、土地政策以及与能源相关的资源、财税、环保等方面的政策。

3.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的建议。参与协调农业农村经济社会发展的重大问题。

4.综合协调推进经济体制改革,提出相关建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境工作。

5.负责重大建设项目和生产力的规划布局。编制县重点建设项目计划并组织实施。负责国家和省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算等事项的审批、核准、审核工作,统筹协调重大项目有关事项。负责县重点项目的评估督导工作。提出县财政性建设资金的规模和投向建议。按分工负责重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。推进投融资体制改革。

6.统筹协调一、二、三产业发展,负责相关规划和政策的衔接。推动实施创新驱动发展。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用工作。推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势。

7.研究分析全社会资金平衡状况和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。提出直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责企业债券发行审核工作。

8.协调推进社会信用体系建设。综合协调公共信用信息管理工作。

9.负责重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

10.综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节的综合性工作、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调以及能源监督检查和行政执法工作。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目的管理。

11.综合管理地方金融工作。建立健全地方金融工作协调机制,落实金融服务县域经济、深化金融改革、防控金融风险。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障。指导和推动金融机构创新金融产品、优化金融服务,开展金融保障、金融服务情况的考核评价。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好上市公司的稳定发展工作。推动金融产业发展和改革创新工作,协调和推进绿色金融改革创新试验区建设,指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、管理全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方交易场所、开展信用互助的农民专业合作社等地方金融组织,引导其规范发展。负责协调地方金融机构组织风险防范处置。配合相关部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险、非法集资、互联网金融风险。配合推动地方金融信用环境建设。负责金融对外合作交流和全县金融产业人才队伍建设。

12.牵头推进“一带一路”建设。负责利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。统筹规划各类开发区(园区)。指导重大对外开放平台建设。

13.综合管理区域合作交流工作。牵头参与实施长三角一体化发展国家战略、全省大都市区发展战略,以及杭州都市圈建设工作。组织协调开展接沪融杭工作。牵头推进参与G60科创走廊共建、融入上海“1+10”同城化都市圈和“1+7”大都市圈工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作,指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。负责协调全县对口支援工作,提出年度援建项目实施和资金安排建议。负责县领导参加其他省、市、县有关区域合作交流活动的联系和服务工作。管理市政府驻上海联络处澳门百家樂网站官网工作部。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,澳门百家樂网站发展改革委员局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入澳门百家樂网站发展改革委员局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.澳门百家樂网站发展和改革局

2.澳门百家樂网站价格认证中心

二、澳门百家樂网站发展和改革局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、澳门百家樂网站发展和改革局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,606.96万元,与2017年度相比,收、支总计各增加431.48万元,增长36.7%。主要原因是:2017年度收、支为2017年4-12月收、支数。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,594.54万元;包括财政拨款收入1,582.37万元(其中,一般公共预算1,582.37万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.24%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.16万元,占收入合计0.76%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,594.54万元,其中基本支出1,208.10万元,占75.77%;项目支出386.43万元,占24.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务(类)支出1592.04万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出2.5万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出0万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1582.37万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出12.42万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,582.37万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加426.88万元,增长36.94%。主要原因是:2017年度收、支为2017年4-12月收、支数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,582.37万元,占本年支出合计的99.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加426.88万元,增长36.94%。主要原因是:2017年度支出为2017年4-12月支出数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,582.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,579.87万元,占99.84%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2.50万元,占0.16%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.12万元,支出决算为1,582.37万元,完成年初预算的108.44%,主要原因是人员工资上涨及新增项目预算追加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算94.1万元,2018年支出决算为94.76万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨预算追加。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为965.52万元,2018年支出决算为1010.53万元,完成年初预算的104.66%,决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨预算追加。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为318.9万元,2018年支出决算为359.58万元,完成年初预算数的112.7%。决算数大于预算数的主要原因新增项目杭州-澳门百家樂网站官网城完成轨道交通规划编制经费40万元、信用平台建设20万元。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为120万元,2018年支出决算为99.82万元,完成年初预算83.18%。决算数小于预算数的主要原因区域合作相关经费使用减少。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15.19万元。决算数大于预算数的主要原因此项目为省追补物价管理专项资金。

(6)一般公共服务支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因此项支出为财政预算追加支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,205.10万元,其中:

人员经费1,023.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助;

公用经费181.90万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.10万元,支出决算为24.45万元,完成预算的64.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费和招待费用减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.10万元,占20.86%,与2017年度相比,增加1.87万元,增长57.89%,主要原因是出国地点不同费用较2017年高;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元,占7.24%,与2017年度相比,减少7.85万元,下降81.6%,主要原因是公务用车减少;公务接待费支出决算为17.58万元,占71.91%,与2017年度相比,增加10.36万元,增长143%,主要原因是2018年来澳门百家樂网站官网考察人次增加,2017年为4-12月支出数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食费等支出。决算数等于预算数的主要原因是相等。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.00万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的19.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.77万元,主要用于物价执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为24.00万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的73.27%。主要用于接待来澳门百家樂网站官网考察美丽乡村建设、两山理论理论发源地参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待支出,压缩不必要招待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待121批次,累计977人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.58万元,主要用于接待来澳门百家樂网站官网考察美丽乡村建设、两山理论理论发源地参观考察等支。接待977人次,121批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,发展和改委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目13个,涉及当年一般公共预算资金383.46万元,占项目资金预算总额的83.47%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

澳门百家樂网站发展和改革局在2018年度部门决算中反映服务业专项工作经费及项目服务协调工作经费的项目绩效自评结果。

服务业专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为23万元,执行数为22.13万元,完成预算的96.21%。主要产出和效果:一是完成40余人次分管领导、服务业企业负责人培训,助理澳门百家樂网站官网服务业强县发展;二是督导完成省级服务业集聚示范区综合评价工作。发现的问题及原因:一是预算项目不够细化;二是没有设置项目时间计划。下一步改进措施:一是细化预算支出;二是设置项目进度计划。

项目服务协调工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.5万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是解决重点项目难题4个;二是对接协调投资项目二十五项。发现的问题及原因:一是项目资金使用计划不够具体;二是资金执行率未到100%。下一步改进措施:一是制度具体用款计划;二是使资金充分使用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

区域合作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为120万元,执行数为99.8万元,完成预算的83.1%。主要产出和效果:一是招引1000万以上投资项目3个;二是支持驻沪办和杭州办事处日常办公经费用于融杭接沪工作。发现的问题及原因:一是项目资金使用计划不够具体;二是资金执行率过低。下一步改进措施:一是制度具体用款计划;二是使资金充分使用。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出172.70万元,比年初预算数增加(减少)53.32万元,下降23.5%,主要原因是本单位节约开支经费未使用。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.88万元,其中:政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.88万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,澳门百家樂网站发展和改革局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。指事业单位价格认证中心人员及公用经费支出

14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。指发展和改革委员局人员及公用经费支出。

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。指发展和改革局项目支出

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指区域合作项目经费

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。指物价专项费用。

(6)一般公共服务支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。指科学技术类项目支出。